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風險內控標準化

風險內控標準化

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風險內控管理標準化

1. 常見問題

1.1 重大項目可行性研究不足,新設項目缺乏調研,未經公司領導集體決策導致投資失誤;
1.2 產品策劃失誤導致的品牌宣傳名不符實或誤導消費的現象;
1.3 市場調查內容與地塊適應的業態出現離、產品市場客戶群的判斷失誤,導致產品定位失誤風險;
1.4 項目概預算嚴重脫離實際,導致項目投資失控;
1.5 圖紙設計階段,設計深度不足,造成后期施工組織不周密、工程質量存在隱患、投資失控及投產后運行成本過高等;
1.6 因規劃、設計變化引起的變更未及時更改合同約定或通知已簽約客戶;
1.7 工程物資采購過程控制不力,材料和設備質次價高,不符合設計標準和合同要求,影響工程質量和進度;
1.8 合同履行過程中,合同主體和合同內容變更或因供方履約能力降低帶來的法律風險;
1.9 工程進度款的核付與工程質量及進度掛鉤脫離,未按合同約定的付款條件執行。

2. 鈞涵方法

2.1 產品模型

1)房地產價值鏈風險管控重點環節

2)評價內控的權威標準----COSO內部控制框架模型

 
 

3)企業內部控制規范的框架體系模型

 

基本規范:處于最高層次,起統馭作用,是制定應用指引、評價指引、審計指引的基本依據
應用指引:處于主體地位,為企業建立健全內部控制體系提供的指引。
評價指引:為企業管理層對本企業內部控制有效性進行自我評價提供的指引。
審計指引:為注冊會計師執行內部控制審計業務提供執業準則。

4)基本規范的主要內容——“五個五”模型

 

2.2 適用范圍

上市房企或央企或國有房地產企業為主

2.3 產品價值

合規:建立滿足五部委發布的《企業內部控制規范》及相關配套指引等外部法律法規要求的內部控制管理 ,滿足國家相關規定和資本市場監管要求。
提升:建立健全各級全面風控管理組織體系,形成全面風險管理及內部控制的工作流程和運作機制,深入房地產開發業務核心環節,風控管理與企業現有管理結構、業務流程緊密結合,開展實質性風控管理,提高企業的控制執行力和內部管理水平。
可持續性:全面提升各級人員對風控重要性的認識,全面系統地認識了公司所關注的業務對象的風險點,通過對各階段成果的管理,促進風控管理的知識積累,培養企業風控管理團隊,促進企業發展的“可持續性”。

2.4 產品內容

 

 
 

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